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湖南省直单位住房公积金管理中心2017年部门预算公开和“三公经费”预算公开

2017-02-24 10:32:37  浏览次数:

一、部门基本概况

(一)职能职责

湖南省直单位住房公积金管理中心(以下简称“中心”)成立于1994年,是依据省政府第54次常务会议精神,为贯彻实施国家住房公积金管理政策而设立的具有独立法人资格的正处级全额拨款事业单位,隶属于湖南省机关事务管理局。主要负责省直单位、大专院校、中央驻长单位政策性住房资金的管理工作。根据国家《住房公积金管理条例》的规定,中心主要职能是:

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和增值;

6、负责住房公积金贷款的审批、发放与收回;

7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

8、承办住房公积金监管部门决定的其他事项;

9、代管政府委托的其他住房资金。

(二)机构设置

中心内设办公室、财务部、稽核(政策法规)部、信息部、信贷部、归集部、客服部、识字岭营业部、河西营业部、友谊路营业部十个部室。

二、预算单位构成

湖南省直单位住房公积金管理中心为参照部门预算单位,暂无其他二级单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有中心本级。

三、部门收支总体情况

2017年,中心部门预算收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等其他收入;支出既包括保障中心基本运行的工资、一般公用经费,也包括住房公积金个贷担保服务费、信息化常规维护费、12329热线服务费、电子档案系统开发、友谊路营业部租金等专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数3443.37万元,均为一般公共预算拨款。收入较去年增加769.52万元,原因是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加769.52万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数3443.37万元,均为住房公积金管理支出。支出较去年增加769.52万元,原因是住房公积金管理支出较去年增加769.52万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入3443.37万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为1616.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为1827.19万元,是指单位为完成事业发展目标而发生的支出,包括业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费1501.35万元,主要包括用于住房公积金个贷担保服务费1148万元、12329热线服务费131.04万元、电子档案系统开发78万元、业务专项经费77万元等方面;运行维护经费支出325.84万元,主要用于信息化运行维护、电子档案系统开发、识字岭营业部提质改造等方面。

五、其他情况说明

1、机关运行经费

2017年中心本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款368.88万元,比2016年预算增加122.60万元,上升49 %,预算增加的主要原因是新增友谊路营业网点一个,新进职工16人,办公用房物业管理费、水电费、专用资料及一般设备购置费等相应增加。主要费用组成是:物业管理费预算150万元,电费预算42.70万元,办公费预算42万元,职工福利费预算37.01万元,三公经费22.50万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 22.50 万元,其中,公务接待费 6.5 万元,公务用车购置及运行费 16 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费16万元),因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年持平。

3、政府采购情况

2017年湖南省直单位住房公积金管理中心部门政府采购预算总额403.57万元,其中,信息化常规运行维护预算154.40万元;12329热线服务外包预算98.64万元;友谊路营业部租金预算62.53万元;电子档案系统开发预算78万元;办公设备正常更新10万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:部门预算相关表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

湖南省直单位住房公积金管理中心部门预算公开附表.xlsx

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